老师您好，我们是小微企业，牙科门诊行业。仓库系统问题，没法调整，导致，账面库存金额比仓库系统金额多了。那么我怎么做凭证调整的跟仓库系统一致呢？

没有计提印花税、工会经费、水利专项基金，直接申报缴纳，具体的会计分录可以这样做： 1.印花税：借：税金及附加---印花税贷：银行存款 2.工会经费：借：管理费用---工会经费贷：应付职工薪酬---工会经费 3.水利专项基金：借：税金及附加---水利专项基金贷：应交税费---水利专项基金缴纳时1： 1.印花税：借：应交税费---印花税贷：银行存款 2.工会经费：借：应付职工薪酬---工会经费贷：银行存款 3.水利专项基金：借：应交税费---水利专项基金贷：银行存款

2023-10-26

哦，那他是多结转了还是少结转了。

2023-05-30

你好 1. 是的必须要一致的 2. 不一致你们每个月都没有做进销存或者盘点的吗？

2021-06-03

同学你好这个出库了没有呢

2021-08-06

1.调整之前的报表：如果之前的报表存在错误，需要进行相应的调整。可以将A产品的换包费中扣除铁架款，并将铁架款记入正确的科目。同时，需要调整A产品的成本计算，以使其反映实际情况。 2.采购物料铁架应另外入账：为了避免类似问题的再次发生，建议在采购物料铁架时，另外进行记账，以避免将不同类别的费用混淆。 3.入账科目建议使用“原材料”或“低值易耗品”：铁架等物料在会计上属于低值易耗品，可以将其记入“原材料”或“低值易耗品”科目。在领用时，再将其记入相应的成本科目。 4.可以考虑采用辅助核算方式：为了更清晰地反映每个产品的成本构成，可以考虑采用辅助核算方式，将每个产品的原材料、人工、间接费用等分别进行核算，以便更好地进行成本分析和控制。

2023-10-25