老师下午好，我想问一下老师，我们是苗木专业合作社，是免税企业，然后是小型微利企业用的科目比较简单，然后电脑帐上实际的库存数苗木库存数嗯和实际上的苗木数不符啊，种类也不一样种类，实际电脑上账上有的苗木品种嗯，地上长的没有这个这种苗木或者还有单价也不一样，这种情况下我应该嗯怎么修正修改呢老师？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，我这边是苗木专业合作社公司，他是一般纳税人，然后老板让我报一月份的税，一月份的税不得2月15号之前报嘛！然后，目前现在就开出100多万的销售苗木了嗯，小苗的票子和一些机器作物用那种的票子，还有一些油票加油的票子，然后要是报一月份的税，我应该怎么做账务处理呀？老板，意思是一月份就是往上放一点费用就行。老师我还按照我实际收到的票子做账啊，你说按照我实际发生这些票子做账的话我应该都怎么做账啊老师
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老师上午好！我们是苗木专业合作社，小规模纳税人，然后购进苗木和种子化肥人工都计入什么科目呢，我们之前会计就直接计入主营业务成本或者库存商品里！我寻思苗木也在生长呢！这么做账有点不合理。但是我想让老师把这样的全过程详细步骤给我列举一下。老师你把全过程分录写出来一下，每步骤时都把标题也写一下，然后我研究研究。谢谢老师
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老师晚上好，老师，我想问一下树苗入库时怎么把成本相关的也入这个树苗身上？我们企业是苗木专业合作社，入库一年生的杨树苗怎么把相关的人工费和看护费还有施肥这些成本费用增加到这个树苗的身上呢！因为我们是自产自销的苗木合作社，自己种用松树籽种苗木，或者是自己插穗生长出来的苗木，然后长到一年二年了，再往出出售是这个过程，但是期间里边产生的一些人工费或者看护费，还有往里头的需要施，还有化肥什么的，这些怎么样是能对应的加入这些树苗的成本里呢！让这个树苗出库时所产生的成本变大呢？
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老师晚上好，老师，我想问一下树苗入库时怎么把成本相关的也入这个树苗身上？我们企业是苗木专业合作社，入库一年生的杨树苗怎么把相关的人工费和看护费还有施肥这些成本费用增加到这个树苗的身上呢！因为我们是自产自销的苗木合作社，自己种用松树籽种苗木，或者是自己插穗生长出来的苗木，然后长到一年二年了，再往出出售是这个过程，但是期间里边产生的一些人工费或者看护费，还有往里头的需要施，还有化肥什么的，这些怎么样是能对应的加入这些树苗的成本里呢！让这个树苗出库时所产生的成本变大呢？
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老师晚上好，老师，我想问一下树苗入库时怎么把成本相关的也入这个树苗身上？我们企业是苗木专业合作社，入库一年生的杨树苗怎么把相关的人工费和看护费还有施肥这些成本费用增加到这个树苗的身上呢！因为我们是自产自销的苗木合作社，自己种用松树籽种苗木，或者是自己插穗生长出来的苗木，然后长到一年二年了，再往出出售是这个过程，但是期间里边产生的一些人工费或者看护费，还有往里头的需要施，还有化肥什么的，这些怎么样是能对应的加入这些树苗的成本里呢！让这个树苗出库时所产生的成本变大呢？
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您好，你们现在苗木账和实际对不上，1.组织人实地数清楚每种树苗有多少棵、是啥品种、长多大，跟电脑账对比列出差异；2.查为啥不对，看是以前记错品种了、树死了没销账还是买来没记账；3.按差异类型调账，电脑有实际没有的树苗做减少处理，实际有电脑没有的按成本价补记，单价不对的重新算成本调整；4.以后每季度数一次树苗，买卖树苗当天就记账，新苗种下去就入账，这样账就准了。
老师，我还是有点没明白的，是我这个差异，应该做账务处理，怎么做呀？做分录怎么做呀？你能详细给我列一下分录吗？
比如说记错品种了，这种情况下，实际账上有地里面生长的树苗没有，这就是绩差品种了，账户处理了，该怎么做呀？
您好，1.账上品种记错了，比如账本写着100棵银杏树值5000块，实际地里种的是100棵国槐。那就做个调账分录，把银杏树的5000块转到国槐账上，总数不变。分录是：借消耗性生物资产-国槐5000，贷消耗性生物资产-银杏5000。记得把账本里的品种名也改过来，再附个盘点说明当凭证。 2.要是账上有但地里没有的树苗，比如账上30棵红枫值3000块实际没了，先挂待处理财产损溢：借待处理财产损溢3000，贷消耗性生物资产-红枫3000。查清楚是自然死亡后，转管理费用：借管理费用3000，贷待处理财产损溢3000。反过来如果地里多出没记账的树苗，就按市场价补记资产和收入。