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你好想问下纳税表A105080这个表怎么填,1列资产原值379202.22 2列本年折旧、摊销额56158.41 3列累计折旧、摊销额56158.41 4列资产计数基础 5列税收折旧、摊销额 4和5怎么填,现在提交预警了

2025-08-13 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-13 09:58

同学,你好
第4列“资产计税基础”:本列填
报纳税人按照税收规定据以计算
折旧、摊销的资产原值(或历史
成本)的金额

第5列“税收折旧、摊销额”:
填报纳税人按照税收规定计算
的允许税前扣除的本年资产折
旧、摊销额。含采用税收规定
允许加速折旧、一次性扣除的
折旧金额。

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快账用户7895 追问 2025-08-13 10:01

是填的资产计税基础;原值379202.22 5列 本年计税56158.41可是预警了这是什么意思

是填的资产计税基础;原值379202.22
5列 本年计税56158.41可是预警了这是什么意思
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快账用户7895 追问 2025-08-13 10:03

意思是379202.22/10=37920.222我计提了56158.41是吗?

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齐红老师 解答 2025-08-13 10:04

同学,你好 意思是379202.22/10=37920.222我计提了56158.41是吗? 是的,最低10年

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快账用户7895 追问 2025-08-13 10:05

那这个预警严重吗?可以忽略吗?做高薪技术企业汇算清缴

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齐红老师 解答 2025-08-13 10:06

同学,你好 不严重,按照他的改就行

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