你好，老师，我们是一般纳税人，给各个单位派送蔬菜的，蔬菜是免税的，我做分录应该是怎么做呢，

我们给他们开的是普票，上面包含蔬菜和调料，蔬菜是免税的，调料不免费

哦哦，那我一起回答，收到款项时，借：银行存款或应收账款（收到的总金额），贷：主营业务收入-蔬菜（蔬菜金额）、主营业务收入-调料（调料不含税金额）和应交税费-应交增值税（销项税额）（调料税额）；结转成本时，借：主营业务成本-蔬菜（蔬菜成本）和主营业务成本-调料（调料成本），贷：库存商品-蔬菜（蔬菜成本）和库存商品-调料（调料成本）。

好的，那我现在有个公司交接工作

他们的应收账款和其他应收款余额表中有同一家公司，这个是怎回事呢

您好，这个很正常的，不同的业务用了不同的科目，我们公司还有一个往来单位用5个科目的呢

哦哦好的，谢谢老师