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老师好,上个月给对方公司开具了专票,这个月已经申报了,但是这个月对方有一项商品退货,那怎么操作啊,感谢老师解答

2025-08-14 07:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 07:42

退货当月开具部分红冲发票 给对方

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快账用户4649 追问 2025-08-14 07:46

但是这个月对方公司要签上次和这个月的合同,可以说是我们先确认了销售然后开票了,但是合同和这个月的销售一起做一份,我能不能红冲了那张然后按照合同的一起开一张发票上

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快账用户4649 追问 2025-08-14 07:47

如果部分红冲还得让对方先勾选认证抵扣了,这样他们才能抵扣我部分红冲完的剩下的进项税是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-08-14 08:48

如果是部分错误,也可以部分红冲 然后对方下个月自然根据红冲以后的剩余进项税抵减

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齐红老师 解答 2025-08-14 08:49

可以先开具发票 后签订合同的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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