燃气费4-6的发票一直没开，我做的时候直接做的制造费用-燃料动力费。发票开出来之后需要做什么科目，怎么处理啊

那发票金额不一致咋办，好像比我当时做的要多

这个开票时间没关系吗，是不是不跨年就可以，我们是小规模

你把上月的冲了，在这个月按正确的金额做

那影响就多了，产品组合成本会变。然后纳税申报表也会变吧

那多余的你单独做一个凭证在这个月，入本月的成本

我算的一下，按正常的开，发票比我的金额多37.72。那这个我该咋做呢，科目

多的入营业外收入也可以，金额不大

这个发票我该贴到那个月的凭证后面那，6月还是4月呢

当月是4月的后边是对的

这个发票是开的4-6月第二季度的

那你分录在几月你就贴几月里

分录4-6月都做的有呢

那贴在6月里的，备注清楚就可以了

发票多的金额入营业外收入，是怎么个情况，我不太明白

你应付账款贷方多出来那个数字

这个是记到其他应收款-法人这块的。借：制造费用-燃料动力费 贷：其他应付款-法人

拿就不要管了，差额做到7月

就是还是入燃料动力费是吗