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老师：请问，小规模纳税人，本季度没有开票，但是产生的有成本，这种情况下，申报财务报表利润表的时候，可以收入为0，有主营业务成本吗？这样会异常吗？
2025-08-16 09:03
2025-08-16 09:05
没有收入就不要结转成本，按上个季度的的本年累计报送
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本年度没有业务发生，营业收入和营业成本为0，扣除费用利润总额为负数，填写所得税申报表利润总额就填负数可以吗？校验总提示有风险。另外小规模纳税人利润表中本期金额，是不是本年度累计额？还是本期发生额？
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Q
老师好，小规模纳税人企业，22年4季度所得税申报表中，把财务费用填在营业成本里了，现在进行22年所得税汇算清缴年报，填财务报表（利润表）和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗？这样就和4季度填的报表不一样了
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老师早上好，请问第一季度财务报表申报时当时着急多输入成本，导致利润总额减少。并且所得税按照当期有预交本期应纳税税额是0。我按照25计提了所得税。 但是企业所得税季度预交成本和利润额是正确的。这种情况我直接更正利润表可以嘛？
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老师，麻烦问下，刚成立的小规模纳税人公司，没有开过发票，但是有开进来的成本发票，这个季度申报纳税时印花税进项的这一部分缴纳印花税吗？没有收入成本发票入账吗？这个季度0申报，成本先不入账，先将印花税缴纳了，报表0申报可以吗？
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老师：我想问下，财务报表和所得税报表里面本月本季度没有收入和成本，只发生了财务费用。但是本月补申报了之前一个月的个税，这样系统会比对异常吗？
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老师：季度申报的时候，本年累计是自动计算的，左边这一列需要填写本季度的数额
那么你本季度的数字是0就行
这样税局会显示异常吗？没有收入，但是有成本。
本身没有开票就是那样子的，可以有期间费用