顺便问一下，本期认证相符且抵扣和前期认证相符且抵扣是手工填的还是系统自动带出来 ，如果是手工填的，这个咋计算的，有公式吗？可以写出来一下吗？最后我想问一下附表五附加税是系统自动带出来的吗？如果是系统自动带出来的，那是填好哪个表系统才会自动带出这个数据。还有生产型企业，那个增值税减免税申报表不管是月申报还是季申报还需要填此表吗？

老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对

你好，我想请问一下，就是我刚刚在试听了一下这个个税报税的一个系统，它一点那个专项附加那个方向，包括子女教育啊，继续教育啊等等这一类行，他一点就会有相应人员的这些信息出来，这些信息是前期员工已经在APP上录入了，还是怎么样的才会有这些信息，然后我财务再通过员工提交的这些信息，再把它添加到这个个税系统，是这样子吗？如果这个员工没有添加，没有自己在APP里面填写，那公司是不是要去搜集他这些信息？

老师您好， 我想请教关于全盘会计的每月工作流程（工作内容）是不是如下列所示： 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证，月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票，月底导出销项发票清单 ３.每月登录增值税发票综合服务平台（广东），进行进项发票勾选认证，然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局，根据相关的金额先填写纳税报表，再纳税申报，后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端，进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗？是否理解正确，是否有需要补充的，麻烦老师请教一下，十分谢谢！

我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）

我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）