老师，供电局的贷方余额怎么消掉

不是，在应付账款中

应该是之前刷卡的，票进来没做现金

如果不用付了，转到营业外收入就可以

因为电费不会欠的，

如果只是调账就是转到营业外收入里面

不能做现金调整吗

做营业外收入不得增加利润总额

对呀，因为这个是不用支付的，相当于公司增加收入了

但是是因为前期未做现金实际是刷卡的呀，现在不能做分录消掉嘛

意思是前面没有做支付的分录，是吧，那你直接补做一笔就可以

是的，金额几十万，也是一笔分录哦？附件用什么

如果是现金支付，写个收据吧

老师在吗