Q
老师，监理公司，甲方有一部分监理费不付款给我们了，按照一定的折扣比例付。那么不付款的这部分我该计入什么科目呢？
2025-08-18 15:03
2025-08-18 15:04
那个计入营业外支出-坏账损失
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老师好！我们有笔工程款，最后的尾款，对方要扣除一万不付了，找了一个理由说有点问题不付了。那么这一万我做什么科目呢？
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老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？
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老师 我们买了一辆货车 付了一部分首付 还有一部分是贷款无手续费无利息的。1、那我入账固定资产总价值是不是首付+还贷的款项？每个月以这个金额计提折旧就行了哇？ 2、每个月支付的还贷费用计入如何做分录，计入哪个科目呢？
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Q
分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费，不是要写成借管理费用，贷银行存款吗？可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢？因为应该付的钱已经支付，不是应付账款减少吗？它们有什么区别？又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款，不是借应付账款，贷银行存款吗？那能不能看到是管理部门的，也写成借管理费用呢？现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢？只有"货款"才要计应付账款吗？有人能指点一下说说它们怎么区分吗
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老师，我们公司采购一批货，我们支付的方式是，一部分现金支付，一部分公司自己的产品抵扣，但对方开票只给我们开实付金额的部分，不开产品抵扣的部分，导致发票和合同总金额不一致，请问这样可以么？我账务处理又该怎么做呢？
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