老师，劳务申报和工资申报每月是一起申报，还是单独分开申报，劳务也是每月的15号之前吗

分表列明吧！做账也是写一张分录吗？还是做账可以分开写

分开填写一块提交申报 做账分开

谢谢老师

老师，如果按月给发劳务，在年底前一次性申报给开发票行吗

旅游行业，劳务工资最后的分录怎么写，不需要计提吧

可以 借主营业务成本带劳务费 贷应付账款或者银行存款

这个劳务的工资是不是不能抵增值税的成本呀

得是专票才能抵扣增值税。普通发票可以抵扣所得税，没有发票抵扣不了税款。

我们是差额开票的，普票就可以，劳务工资就不能抵增值税，只能抵所得税吧！

对的是的对的是的

老师，因为让导游开票很难，这月导游产生劳务费我们先让他取的发票后我们在申报和发劳务工资可以吗？如果这个人每月有交易多了不会有税务影响吧！旅游行业跟导游签的就是劳务合同。

你可以先暂估后期发票到了就可以的。但是你是开差额发票吗？

对，按差额开票，就这个导游工资的事，您觉得建议怎么做最好呢