零售行业进项400多万，销项100多万，实际财务报表销项实际做的，进项做了跟销项差不多的金额，现在税局比对成本过多，且没有库存商品，这种情况现在怎么给税局做解释
你好，你这个估计只能补税了。光靠解释是解释不了的。
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老师，我 公司是销售中央空调，2016年成立 一直没有做内账，从2021.1月份开始建账，设置了现有数据的初始余额。有个问题，1月份收到张进项10万的发票，这10万进项票是2020年5月的发票，且款已付清，货已收到过的了，现在发票开回（跟这个发票是几月份的没关系，主要问题就是这个发票回来后会认证，到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合）发票还有400多万没有开回来 同样款已付清，货也已收到（外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本，但是内账要求实际的，这个不是当期的，所以不知道怎么做了？？）
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您好老师，一般纳税人户，零售烟酒业13%，现在因为进项发票没有抵扣，进项大于销项票，税务来查账，外账至24.3.31库存商品数是383万，24.5.31库存539万，4-6月份开票168万，这3个月其中工资和管理费用大概17万左右，假设所得税季报申报是0，我需要计提151万是不是，因为我还有进项发票是60万没有抵扣，现在税务想知道实际库存商品和外账对比，缴纳增值税，我需要缴纳多少合适？求解，我的实际库存商品算法是539-151+60，这样算对不对？这样就多60万没有抵扣，可以解释说60万商品已经到账了卖了，这样就交60万进项这一部分，行不行
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老师您好，我是农产品收购销售业务，我们是当时收进来多少价格，就销售出去多少价格，不存在价差和损耗。 收购时： 借：库存商品91万 进项税（100万✕9%）9万 贷：银行存款100万 销售时： 借：银行存款100万 贷：收入917431.19 销项税：82568.81（100万/1.09✕0.09） 借：成本91万 贷：库存商品91万 会有一个问题，收入是917431.19，成本91万，有差额，但是实际上我没有收入的，差额的地方是税额。这个怎么解决呢
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老师好好，我们公司会囤货导致进项一直大于销项，公司会按照稳定的税负勾选进项发票，按勾选的这部分结转成本，所以实际库存和账务系统里的库存是不一致的，电子税务局里也有很多未勾选的进项，如果全部做库存商品又会导致资产可能会超过5000万，应该怎么做好啦？
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老师，现在我要做一个表，进项就按发票上商品的数量，销售数量按收银系统上的，这就是一个好大的工程，这个表一直就没有，4月前也没有库存数据，而且有些又没有开发票进来，但收银系统里又入库了，有些商品开发票的数量又比实际的多，这数据应该也对不上啊，那我还要另外做一个表，进项就按发票上商品的数量，销售数量按收银系统上的，这就是一个好大的工程，这个表一直就没有，4月前也没有库存数据，而且有些又没有开发票进来，但收银系统里又入库了，有些商品开发票的数量又比实际的多，这数据应该也对不上啊，这个表怎么做呀
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就是怎么解释的对企业好一点
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你好，你可以从2方面去操作。1，补一部分收入，2，盘点下现在仓库的数据，说之前多结转了成本。调一部分出来。
补税也可以，就是不要全部补，因为财务报表里面成本也没有全部进
你好，是的。所以我说分2步，这样可以少补一点
之前成本也没有入账，发票之前的财务利润表上面也没有全部入账，然后库存商品也没有的
你好，你上面说税务局说成本过高，应该是有入账的。不然不会说成本高。
是发票比对，入账了170多万，实际4000万，剩下的没有入账，收入就是实际的160多万，大概之前会计就是按照收入和管理费用，大概入账了一些发票
你好，你这个税务局系统里面实际收到4000万的发票？
400万，打错了老师，是的实际收到这么多，入账了一部分
你好，系统里面有那么多票，就补做进来。然后作为库存。
那怎么给税局那边解释，我们这个前期没有入账，现在补库存
你好，你就说很多都是电子发票，财务不熟。没有看过，都是用的采购发过来的发票入账的。有的时候采购根本没有发。就没有入账。