您好老师，一般纳税人户，零售烟酒业13%，现在因为进项发票没有抵扣，进项大于销项票，税务来查账，外账至24.3.31库存商品数是383万，24.5.31库存539万，4-6月份开票168万，这3个月其中工资和管理费用大概17万左右，假设所得税季报申报是0，我需要计提151万是不是，因为我还有进项发票是60万没有抵扣，现在税务想知道实际库存商品和外账对比，缴纳增值税，我需要缴纳多少合适？求解，我的实际库存商品算法是539-151+60，这样算对不对？这样就多60万没有抵扣，可以解释说60万商品已经到账了卖了，这样就交60万进项这一部分，行不行

如果不盘点的情况下，我能不能假设这里推理

你好！你指的151万元是费用还是成本？

您好老师，按照这个图来，不知道能不能看清楚

你好！可以这样计算处理，但是税务局一般会要求实际盘点库存

老师有没有什么破局方法

你好！你们实际库存有多少？

实际多150万左右吧

你好！与专管与专管员沟通一下，看看带着多少任务来的

说了没有任务，就是来检查看看，