老师 2025年发现2023年一笔取现做成了手续费 入了财务费用 在2025年如何调整 需要调整2023年的年报吗 分录及税务如何处理
你好，这个金额有多少呢
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2022年多计提了费用，2023年4月做了以前年度损益调整，现在2023年5月做2022年汇算清缴，汇算清缴需要调增吗？还有一笔应做成本的，做了费用，也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调？如果要调，2022年12月财务报表要调吗
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2021年有笔会计分录：借：其他应付款1727.66贷：管理费用1727.66，2022年重复结转了一次成本会计分录：借：本年利润23080贷：主营业务成本23080这两笔笔账在2023年如何调整，需要在2023年年报里调整出来吗
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老师，2023年做了一笔分录 借财务费用～利息支出30000 贷现金 30000 这笔分录不入账，今年现在要调账，要如何调
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你好老师2023年做了两笔库存商品不是成本的暂估 2023年账面是有库存的 2024年发现2023年暂估分录多余了 2024年做的时候分录如何做 会涉及到以前年度损益调整吗
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老师，您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息，记到“应付利息—永续债”科目里，但是2023年底支付利息时，计入了“财务费用”科目，并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理？谢谢
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老师，2025年的本年利润是734996.26元，但是资产负债表的年初余额是-6446653.48元，期末余额是-5704457.22元，差得出742196.26元，这样算正常吗？
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老师好，我想问哈我们这个月工资包含个人应该交的社保合计105384.7，这里面个人应该交社保5143 公司 应该交11915.97 我计提工资的完整的分录改怎么做？老师给我个完整的会计分录，从计提到发放并带上数字，我老是在数字这里搞混，谢谢，
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老师想问一下；我们公司总经理合同和社保都是和总公司签的；社保也是在总公司缴纳申报；支付工资的时候是总公司付一部分，我们公司付一部分；这种个税怎么申报是合理的呢
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老师你好请问缴纳印花税分录如何写呢？
粤公网安备 44030002003870号
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老师 金额是15000
你好，这个借现金，贷以前年度损益调整 然后去补税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时： 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
老师涉及到以前年度损益 是需要修改当期的申报表的吗 老师
你好，是的。修改对应期间的。
老师那如果是暂估 在次年年报前发票回来了 用以前年度损益调整 还是直接红红冲 这个需要调整年报吗
你好，这个正常是要用以前年度损益调整了。
老师但是这个暂估在次年年报前找到就不需要调整年报嘛
你好，是的。一般是这样。