员工a报销火车票，火车票由领导b购买支付。这张火车票应该由谁报销？报销人那谁来签字？报销款打给谁？账怎么做？

我们平台有个客户叫张三吧， 在我们平台购买了一张机票1000元，付款到我们享途的公账户，我们去航司官网帮客人采购这张机票花了980元。购买机票航司只开行程单不开发票的（跟火车票类似）所以航司开了一张行程单，乘客需要报销，我们就把行程单交给了客人。 那我们自己公司这笔进账既没有进项发票 也没有销项发票该怎么办。 客户的行程单，能作为旅游公司的进项票嘛

各位老师们好，我这里工业企业一般纳税人，由于员工大都是外地的，过年加班没有回家，然后五月份停产的时候组织员工大规模回家探亲，算过年补休，然后现在集中报销往返车票机票等等费用，有个别的没有合法票据，只有微信付款截图我自然把那些都抽出去了（因为有申请单，审批人签字了什么的，都是按每个人自己的实际情况填写的），现在需要怎么做账，几十号人，去的地方不同，报销的单据有车票火车票和机票，我要一个人一个人的做，还是全部打开，机票和机票，火车票和火车票，还是怎么做呢老师，因为飞机票和火车票要提进项税额，所以我卡在这里了，谢谢老师

老师，我问下我公司员工住宿没有发票，但是领导已经批示了，出纳已经付款了把票据给我了我也已经入账了。这样的问题怎么解决。只有火车票和领导签字的费用报销单。

老师，是这样的，我们领导出差，然后由人事部的同事购买的火车票，住宿费也是在网上订的，这样报销的时候就是人事部同事报销的，款直接打给人事部同事可以吗？出差人是领导。

我们公司2020.12月买了台车，购买方发票抬头是私人，私人是以旧换新车，我们公司公账付款给这个私人，现在专管员紧盯这个不放，说我们开的油卡充值卡的发票，和几个员工单独报的油费都不算数，应该是实报实销，今天员工A单独报油费，员工B明天又单独报油费，专管员说要么是办公室一起报销油费，然后这个可以签到租车协议吗？然后油卡充值卡和几个员工单独报的油费就合规了呢？