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老师，出口退税有这个警告类，要怎么操作

2025-09-02 16:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-09-02 16:37

先查看退税系统里警告的具体内容，再核对报关单、发票等信息是否有误，检查备案单证是否齐全，也可和主管税务机关沟通，按要求补充资料或调整数据。

快账用户1952 追问 2025-09-02 16:39

这个要怎么填写

齐红老师解答 2025-09-02 16:44

1. 填写 “基本信息” 与 “差异信息” 核心字段所属期：选择对应申报的税款所属期（如 202508）。出口发票号码：填写该笔出口业务的发票编号。出口报关单号码：填写对应出口报关单的编号。出口发票离岸价（美元、人民币）：填写企业开具出口发票时标注的离岸价（美元金额及折算后的人民币金额，折算汇率用企业记账汇率）。出口报关单离岸价（美元、人民币）：填写海关报关单上注明的离岸价（美元金额及海关折算的人民币金额）。 2. 说明 “差异原因” 由于系统提示 “美元离岸价超过海关信息离岸价合理区间”，需结合实际业务，在 “差异原因说明” 栏填写合理理由，常见情形及表述示例：汇率波动：“因结算时汇率（如企业用当月 1 日汇率，海关用出口当日汇率）与海关折算汇率存在差异，导致离岸价折算后超出合理区间。” 发票与报关单调整：“出口发票开具后，因报关细节调整（如杂费分摊、数量微调），导致离岸价与海关报关单存在差异，属正常业务调整。” 其他合理原因：如结算方式差异、货物描述细化导致金额拆分调整等，需如实说明。 3. 保存提交填写完毕后，核对信息准确性，点击 “保存” 或 “保存并新增”（若有多条差异需说明），完成采集。若对 “离岸价” 具体金额或折算有疑问，可先核对出口发票、报关单、记账凭证中离岸价的记录，确保基础数据一致后，再针对性说明差异原因。