老师请问下施工加材料开九个点的发票，怎样让客户做固定资产
您好，是帮对方修房子，是吧
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老师好，我刚来这个公司上班，公司是饲料加工厂，平时都是客户把原材料发到我们公司，我们负责加工，然后加工好，代客户发给他的客户，然后他再给我们结加工费，请问老师我的账务应该怎样处理？比如，收到原材料怎么做，领料加工生产怎样做会计分录，完工产品入库怎么做？然后把完工产品发给客户怎么做？客户给我们结加工费怎么做？我们水电费，员工工资，包装费，运费，麻烦老师，教教我这些分录都怎么做？
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老师你好，我想问一下固定资产是八月份购买的，发票的开票日期也是八月份的，但是他九月份才拿给我，我现在做帐才入到九月份去，请问，这个固定资产，九月份我需要计提折旧吗？购买固定资产的日期是写八月份还是九月份？
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老师，请问一下，公司转让了一项固定资产（房子），转让的是个人，这个怎么开发票给他呢，这个是开几个点呢
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老师好，我问一个问题，有个私人客户委托我公司加工并销售产品，原材料私人客户自己采购，由于私人客户不能提供发票，于是他让原材料供应商直接开发票给我们，这样可以吗？
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单位生产水稳，水稳就是石头和水泥搅拌，我们根据客户合同签订材料合同就是开具13个点发票，如果客户签订工程合同我们开具九个点的发票，实际上我们不管是材料销售还是水稳工程，都是一样的成本就是料子和机械摊铺，单位就生产水稳，没有别的任何有任务。我这个成本怎么分开呢，是领用材料就分开还是全部生产成库存商品在领用到工程施工？
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【继续】您好~想咨询下，一般纳税人，收到的发票，需要红冲，但进项税额已抵扣，现在电子税务局需要怎么操作？
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有限公司，原来是200万，现在是1000万，新股东要进来占20%，按1000万占比，原股东5%的200万时是10万，现在1000万了，5%是50万，这40万原股东不转入公司，这种怎么才能实现实缴？？？
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不是，是给学校安装精密空调，配电柜，USP主机这些，但是这个是我们买+安装，给对方开9个点的工程发票对方说不行，他们要九个点能做固定资产的发票不知道怎么开
他的意思是要你们开设备方面的
设备的不是13个点的吗？我们老板只说他们要开9给点的票能做固定资产的，说是材料加施工开施工的材料也要体现，要做固定资产用，这样是能开出来的吗？
这个是服务类的，证明你们提供了服务
设备采购加安装怎么是服务类的呢？
开的是9%个点的发票是建筑服务方面的吧，
你们开票没有开设备方面的，只是开了安装方面的