Q
这题CD怎么理解？C我算出来是2.5啊，为什么是22.5？D从来没见过
2025-09-03 12:56
2025-09-03 13:09
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您好，C 内部交易产生100万未实现利润（300 - 200），乙按300万折旧半年提30万（300/5*6/12），集团按200万折旧半年提20万（200/5*6/12），多提10万折旧，剩余未实现利润90万（100 - 10）。因账面价值与计税基础差90万，递延所得税资产为90*25% = 22.5万。 D 甲卖货收339万（300 %2B 300*13%），乙买固定资产付339万。集团视角这是内部现金流转，需抵销，所以有借 购建固定资产支付现金 、贷 销售商品收到现金 的分录，体现集团与外部的真实现金往来。