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老师您好,请问上年度进项税额抵扣,会计做的账载金额比实际在电局认证的金额大,而且跨年度,这个怎么处理呢?

2025-09-03 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 17:22

是指账上做的大,还是增值税申报表填写的比认证的大?

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快账用户1308 追问 2025-09-03 17:22

账上做的大,以前会计和增值税申报是两个人在做,数据上有点脱节

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齐红老师 解答 2025-09-03 17:26

可将账上进项多余金额,转到成本费用

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快账用户1308 追问 2025-09-03 17:27

老师,具体的分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2025-09-03 17:31

借:主营业务成本等 贷:进项

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是指账上做的大,还是增值税申报表填写的比认证的大?
2025-09-03
你好,这个你如果是账错了 就要红字冲减对应的凭证,然后重新做
2025-09-03
借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项。
2022-03-17
现在找相关的发票补做进项税
2025-04-08
你好 也就是应该在12月份做进项的吧 是的话你的账上修改
2021-01-19
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