Q
老师，如果有付款，没有拿到票，怎么办？
2025-09-05 12:26
2025-09-05 12:28
您好，先挂往来，收到发票再冲账
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我直接借费用了，去年的了，我都忘了咋回事了。先挂往来怎么记？借啥贷啥
你入费用，汇算清缴也没调增吗？
没有啊，呜
那你现在调下账吧，一正一负冲平
把这笔调成负数？然后再咋记
然后再做正数就可以
是，正数的，再咋记？
借：其他应付款
贷：利润分配-未分配
再做相反的分录就可以
假如不是去年的，是今年的，付款没收到票咋弄
暂估入账，收到发票直接冲账，一样的处理