你好，公司是小生产企业，用金蝶erp只有财务模块和进销存模块，没有生产模块，怎么做成本核算？原材料出库和产成品入库怎么做？

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• 我单位是小企业会计准则，去年重复计了6.2万成本，今年发现后应该做红字冲销分录，是不是借主营业务成本-6.2万，贷应付账款-6.2万，这样就能把多计的成本冲掉。在金蝶软件中，利润分配一般是自动结转的，如果可以自动结转，我是不是只需要做冲红分录就行，之前年度都是亏损的。足够弥补这个金额。是不是不用交所得税，是不是要在税务局更正去年的申报表

• 如果金蝶软件有自动结转，我是否只需要做冲红分录即可，如果是手动结转，那个分录怎么做，我之前年度都是亏损，足够弥补所得税，是不是需要去税务局更正申报表就行了。

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• 我单位是小企业会计准则，去年重复做了一笔成本分录借主营业务成本6.2万，贷应付账款6.2万。今年发现重复计成本了。如果冲红需要怎么做，借主营业务成本-6.2万，贷应付账款-6.2万。我单位是金蝶软件，利润分配自动结转还是自己要结转。更正完分录。需要从去年在税务局更正申报表吗

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