同学,你好
这个,你需要看你的余额表,看看那个科目余额大,就有可能是之前放在这个科目里面了

老师,我们公司在发生支出的时候还没有签合同,所以费用记在了项目上,主营业务成本-项目成本,这个月合同签回来了,但是主营业务成本是损益类科目,每个月都结转了,我现在怎么样才能把之前记在项目成本的金额转到合同成本里?
老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?
老师好,麻烦问下,我们公司是建筑公司,以前成本票来了是直接入成本,然后结转损益,年末对外开票不多,导致利润表的亏损金额有点大,老板嫌报表不太好看,我现在想把来的成本做到存货里面去,以后结算的时间在结转到成本里面去,就是现在启用了成本的科目了,以前没有启用,这样改变做账方式税务上有什么风险吗?
就是有一个小规模,他之前那个会计把出租的那个专利费结转了成本,因为当时做收入的时候,对方没有给我们开票,他做了无票收入,所以他又结转了一个成本。然后那个无形资产背的科目,累计摊销,那个科目里面就是有余额,无形资产,资产负债表上面直接就成了负数了。我现在这个,这样子的,怎么处理呢?
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
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老师,股东以固定资产入股,需要做评估吗