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以前商贸给开的发票,过了几个月了,税务让把发票冲了。理由是以前没有开这个项目的权限。作为接收发票的一方如何处理。

2025-09-10 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 13:17

若已抵扣:在增值税发票系统填开上传《红字信息表》,税务校验通过后,凭表做进项税额转出,待对方开红字发票后留存; 若未抵扣:直接将发票退回开票方,由其申请红字发票,后续按对方重开的合规发票入账; 留存税务要求冲票的相关通知,确保红字、重开发票流程合规,避免税务风险。

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快账用户2138 追问 2025-09-10 13:20

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-10 13:20

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你好,收到这个发票,做购进处理。(现在税率是16%,是错误的) 你们是出口企业吗?
2023-04-18
你好,收到的退税款 借;银行存款,贷;应交税费——应交增值税,城建,教育附加,地方教育附加
2020-12-08
您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-07-11
红字发票不需要认证,直接进项税额转出就可以这个 你之前咋做的,借管理费用租赁费 -16393.58,负数,贷其他应付款负数,进项税额转出,
2020-08-12
但是我看你这个说是更正申报这个 意思是叫你们直接按简易申报的?这个各地口径不一样这个,你这个最好是找你税局确定,要是这样开红字再开蓝字一般是按这样步骤申报,但是之前有学员反馈说是直接按简易去申报,后续不再申报了,后续开红字再开蓝字不再申报了这样
2020-09-01
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