老师，请问下这个还能认证？去年付的房租去年开了发票，今年疫情减免三个月租金，把以前开的减免部分的冲红了，现在对方把负数发票给我们了，账务如何处理？

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• 老师，请问一下，我们公司是生产加工企业，员工都在工地上班，发工资的时候是不是一定要员工签名呢？平时工资都是从银行转账，员工可以不用签名吗？（董孝彬老师）

• 季报填的资产负债表，就是本季最后一个月的资产负债表吗

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• 老师，如果老板的奖金14万，他不填专项附加扣除，个税大概是多少？怎么算的

• 老师，私车公用，租金：广州的市场公允价一般在哪个价位？

• 老师，商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务，以前月份也有申报过未开票收入，可以开三个点吗

• 老师麻烦问下，上个会计10月份走了不干了，他9月份申报单位社保交了大病（个人）保险2470，（个人）养老，医疗，失业共5778.68元，我们是先交9月份先申报缴纳社保，10月20号发放9月份工资，10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027，贷 现金 80779（实发工资），其他应收款-社保5778.68元，其他应收款-大病2470，9月份他记分录 借 其他应收款（大病）2470，10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病，工资表里也没有显示扣大病，现在已经2026年1月份了，只能把大病在1月份工资里扣了，那这怎么调整分录

• 个人出勤扣款是在应发里面吗？属于税前工资的一部分吧