你们销售计入其他业务收入,收到发票计入其他业务成本
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
请问我们开给客户的专用发票,客户已经认证抵扣。现在需要退回,客户给我们开了红字发票信息表,没有把二三联寄给我们,我们现在账务怎么处理
老师,我想请问一下我们给客户加工100万,然后做报废了客户来的料5000元,现在客户要求开票体现这些,能不能这样开票呢?
生产制造业,我们从客户那里购原材料生产出来的产品卖给客户,赚取加工费,原材料的款项从加工费里扣,不用付现金,现在我们给客户开了一张35万加工费的发票,她给我们开了40万的发票,该怎么写分录,
老师,你好,我们是加工厂,客户来料加工,客户有一批材料我们做废了,现需要重新买材料给客户加工,请问这批材料应该做到什么费用里,谢
老师,以前账目发现错误,借:银行存款,贷:管理费用,请问如何调整呢
怎么查询员工在本单位交了几个月的社保
残疾人保证金认定有效期从2025.01.01日起,2024年12月30日完成的税务报到,所以2024年无需申报残保金是吧?
老师 从其他代账公司接手过来新公司的账 对方只提供了科目余额表 不给8月的报表 我直接录入期初余额以及发生额 之后怎么核对对不对呀
企业有未分配利润,现在造厂房,如何把未分配利润结转到厂房,会计分录如何做
上个月银字凭证做错,本月冲红重做 红冲7月凭证1号 银行存款是贷方红字的 更正 这个摘要怎么写比较好
残疾人就业保障金人数超过30的规定是什么。怎么交的
你好,计提增值税价税如何记账
老师,你好!有限公司八月份开电费发票给个人的时候开成了专票,需要九月份红冲重开么?
老师你好,注销一般纳税人流程怎样的?有具体的注销流程吗