你好，老师 请问一下我们一张发票被查了，需要我们写说明 我要怎么写 就是张三 （甲方） 李凡（已方）龙拓（丙方） 我们是乙方 现在有一张发票沥青油是甲方开给我们，我们又开给我们的供应商龙拓 我们李凡公司是给甲方提供施工不提供材料 然后李凡公司做项目完了 剩余材料卖给我们李凡公司 我们李凡公司又平价转卖给经常合作的龙拓公司 。那现在税务叫我们李凡公司写说明 不知道如何写好

我们公司挂靠一个一般纳税人的公司做工程，这个工程在16年也就是营改增之前就按合同价开票给甲方，营业税及附加税和印花税这些都已经交了，但是当年甲方没有付完款，现在给支付余款，但是挂靠的公司需要我们提供材料普票给他们，请问这样合理吗？我要怎么给票他平16年的账？能这样操作的吗？新手会计不懂

我们现在有一个项目，合同金额大概1200万，是设备采购项目，我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070，但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了，剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量，这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本，不够抵扣的进项税额我们补，但是25的所得税这样就不用交了，请问这样可以吗，还有更好的建议吗

老师我们是建筑安排企业，现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务，又有销售材料服务。 项目在国外，所以开建筑服务给甲方是免税，开具销售材料给甲方的发票是13%（我公司先从国内采购，然后再销售给甲方，甲方可以凭我公司开具的材料发票退税）现在是我收了好多进项材料发票，甲方没有要求我们开材料发票，所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方，那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账，例如，我手上收到了一张材料发票，金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师

你好郝老师，我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票，40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方，让乙方在给我们的材料方打款，材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票，乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项，乙方开给甲方多少销项，算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候，乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师，我们这样操作合不合理？我们算分包方吗？

老师好！公司在2021年底支付了某公司工程款1500多万元，并且对方也开具发票（备注：对方公司开具的发票抬头名称开错了，之前又将票据收回。但对方法人写了情况说明并签字盖章）现在税务局查某公司账，对方法人要我们公司提供一下之前他在我公司写的情况说明（备注：情况说明大概意思是己收到我们公司的全部工程款项，并且开具1500多万的增值税款，但有另外20多万的税款由我们公司缴纳）交与税务说明清楚，请问一下能不能提供给他？需不需要他提供什么给我？我会不会有什么风险？