Q
老师，你好，请问一下，资产负债表和利润表勾稽关系不成立，怎么查呀？
2025-09-13 16:59
2025-09-13 17:01
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的：本年利润期末数✚利润分配的期末数 调整了利润分配都可能引起勾稽关系不等，比如今年分红，计提上年的盈余公积，调整以前年度的损益，都可能引起，很正常的。
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那不平，也是正常的吗
是的，你做了利润调整，很正常的
那后面就一直不平了，对吗？
以前年度调整损益在贷方，是调整了利润，是增加了利润对吗？
明年就平了，今年就是那样子了
那是不是要多交企业所得税呀
利润调增了呀
调整以前年度的利润，需要更正当年的报表，重新汇算，然后修改今年的资产负债表的年初数