资产负债表未分配利润，和利润表的净利润，勾稽关系不成立 这个怎么查账，怎么修改啊

但是这个很奇怪啊

两个数据对不上，那我的亏损到底是96还是97呢

你好，你是说没有我说的这个情况？

不是有公式吗，公司是20年核税，才开始做账的，那么当年期末未分配利润=利润表本年累计 我现在出现以前年度损益调整，是因为公司19年成立，有费用支出，没有做到20年，所以做了这个分录

19年注册的公司，没有核税所以不用申报，也没有做账，所以19年支出就录到以前年度损益调整

你好，?️以前年度损益调整就不对应的，需要加上这笔调整才对上的

加上哪一笔调整？

不对应指的是什么

你好。有涉及调整的，资产负债表上的利润分配和利润表上的本年利润是不对应的。资产负债表的期末利润分配=期初数+或-以前年度损益调整或涉及以前年度的利润分配的调整金额。

这样的话，这两个数据的差异就会一直存在了？

你好。今年都存在。明年就没有，但明年会有新的差异出现。所以实际上是正常的

那我还是把它入到今年的费用吧，调整到一致，这个怎么修改呢，谢谢老师

你好，你知道这个情况就好啦，今年做费用调平了明年照样因为有纳税调整产生勾稽关系不对应

没有纳税调整啊，因为19年没有申报，而且汇算清缴没有的，所以全部入20年费用也可以

我是说你这次做到费用里，明年要做纳税调整的，明年的这两个勾稽关系又不一致的

老师，不用管明年如何，现在想把这两个数据调成一致的

你好，那你把19年的那笔费用做成费用就行，借费用 贷利润分配

我都不知道应该调哪一笔费用啊

明细账也发了

你好，哪一笔是19年的调哪一笔啊，你不是说了19年的费用做了分录的

哎...这原本是我第一个问题问您的，谢谢老师，我问下其他人