演示账套

Q

请问老师，支付的好处费，没有发票，怎么入账

2025-09-16 10:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-09-16 10:46

同学，你好
借：营业外支出
贷：银行存款

快账用户9704 追问 2025-09-16 10:51

营业外支出，是不是汇算清缴时需要调增？

齐红老师解答 2025-09-16 10:51

同学，你好
嗯嗯，是的

快账用户9704 追问 2025-09-16 14:12

老师，发现以前年度现金及银行与账面余额不符，该怎么调帐？

齐红老师解答 2025-09-16 14:13

同学，你好
那现在相符吗？？

快账用户9704 追问 2025-09-16 14:48

老师现在也不符合。往前捯到21年都不符合

齐红老师解答 2025-09-16 14:51

同学，你好
那你只能把现在的金额调成一致的，差额放在利润分配-未分配利润里面

快账用户9704 追问 2025-09-16 15:08

先做余额调节表吗？需要更改以前年度申报的所得税吗

齐红老师解答 2025-09-16 15:09

同学，你好
你这个不是做余额调节表，你是账有问题，直接做更正分录

快账用户9704 追问 2025-09-16 15:11

老师比如，账面比银行少300，更正分录时，借银行300，贷未分配利润300？

齐红老师解答 2025-09-16 15:12

同学，你好
嗯嗯，是的

快账用户9704 追问 2025-09-16 15:19

直接走未分配利润科目会导致报表不平吗？

齐红老师解答 2025-09-16 15:21

同学，你好
不会导致不平

同学，你好
借：营业外支出
贷：银行存款

2025-09-16

你好，正常做账就可以，没有发票的汇算清缴纳税调整交所得税。

2021-02-03

你好借：管理费用等贷：银行存款等到汇算清缴的时候调增

2022-07-29

后期能取得发票吗

2025-10-27

您好，可以用谈判协议，最好有第三方鉴证

2022-09-27

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