朴老师，1. 暂估 借：主营业务成本 贷其他应付款-法人垫款 2 冲暂估 借 以前年度损益调整 负数 贷其他应付款-法人垫款 负数 3. 结转：借以前年度损益调整 贷：利润分配 -未分配利润，这三个分录对吗，是跨年冲暂估，谢谢老师

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