Q
老师为啥发票税额和有效抵扣的税的有差距呢？
2025-09-16 14:05
2025-09-16 14:06
若存在进项转出，或计算抵扣，就会不一致
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老师发票税额和可有效抵扣的金额查3.89元老师怎么做账呢？
可调整账上进项税额，调整到营业外收支
老师可以写一下分录吗？谢谢
是账上进项多还是少？
发票税额40026.5有效可以抵扣的税额是40017.44
老师发票税额和税务局可以抵扣相差9.06元
借：进项 贷：营业外收入
老师借进项9.06贷营业外收入9.06
是的，你的理解是对的。