公司销售货物，比如我们出库原发是10吨，对方实收9吨，扣杂0.5吨，我们算亏吨应该是10-9吧，扣杂是扣杂

2、职工王磊出差向公司财务部预信差旅费10000元（现金）。了、职工王磊出差回来，报销差旅费：000元，退还余款2000元。4、销售产品一批，价敦为10000元，指值祝率为13%，款项己通过银行收妥。5、从外地采购原材料一批价教20000元，增值税额2600元，另支付运杂费1000元，入库前挑选费500元，款项己用银行存款付汽，材料己验收入库。日、销售产品一批价裕方20000元，由于是成批销售给子购买方10%高业折扣，增值税税率13%，货敦己存入银行。了、销售产品领用包装物一號，实际成本！000元，包装物院同高品出售不单进计价。8、本月生产车间领用甲材料120000元生产：产品、车间厂部领用甲材料20000元、管理部门领用乙材料5000元、销售音门领用乙材料3000元。9、存货清查发现甲材料实有数量与账百数量不符，实际效量900吨、账面数量930吨，经核算甲材科100元/吨。10、接上题，经查含亏的30映材料是管理不当造成。

2、职工王磊出差向公司财务借差旅费10000元（现金）。3、职工王磊出差回来，报销差旅费8000元，退还余款2000元·4、销售产品一批，价款为10000元，增值税率为13%，款项已通过银行收妥。5、从外地采购原材料一批价款20000元，增值税额2600元，另支付运杂费1000元，入库前挑选费500元，款项已用银行存款付讫，材料已验收入库·6、销售产品一批价格为20000元，由于是成批销售给子购买方10%商业折扣，增值税税率13%，货款已存入银行。7、销售产品领用包装物一批，实际成本1000元，包装物随同商品出售不单独计价。8、本月生产车间领用甲材料120000元生产A产品、车间厂部领用甲材料20000元、管理部门领用乙材料5000元、销售部门领用乙材料3000元。9、存货清查发现甲材料实有数量与账面数量不符。实际数量900吨、账面数量930吨，经核算甲材料100元/吨。10、接上题，经查盘亏的30吨材料是管理不当造成。

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师。

老师您好，实际工作中遇到这样一个问题，我们是物流服务企业 ，为一家客户提供折扣服务，折扣内容是为保证我公司利益1-9月份对客户按收费标准正常收费，正常开发票，10-12月份，开始根据其全年的业务量为给提供阶梯折扣，全年作业300万吨以上打9折，全年作业400万吨以上打8.5折，全年作业500万吨以上8折。第四季度收费原则是，补差价收费，客户少交钱了可以补收，但对于1-9月份已经开出的发票收到的钱 不再根据折扣价进行退款退票。想和您咨询一下，这样做是否有财税风险？