请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工，所以就没做工资帐，然后我现在想冲掉一笔现金，能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师你好，我想问一下，新开办的企业，比如说四月份开始营业，但是一直没有说工资的事，因为不知道具体工资就一直没有计提费用。现在六月了，要是知道计提的费用应该怎么补做分录
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员工受伤了，没有买社保，现在同意私下和解，一次性赔付，那么，我们支付补偿款之后，支付的补偿款要怎么做成会计分录呢？需要进入工资申报吗？之前所支付的医药费是不是也可以做成会计分录？
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老师，我们公司支付给灵活用工人员工资，因为金额不大（一年预计就2万左右），分摊到每月工资金额也就一两千左右，当事人想一次性领工资，不接受每月发。 这种情况下我们是否能从账务上先做一笔支付工资金额，然后每月冲账同时在税务系统申报个人所得？
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我是旅游公司内账，2023年12月漏发了一个离职员工的司龄补助200元，工资表离也没有提现这200元，现在用现金结给他的话要怎么做账？原来的回答是借主营业务成本，贷应付职工薪酬，然后再冲掉，为什么是进主营业务成本呢？比如借营业费用——工资（市场部员工），贷应付职工薪酬，然后冲掉说借应付职工薪酬，贷现金这样做可以吗
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老师，我们有两笔卸车费，其中一笔员工已经从备用金里面直接给对方付了，然后其他一笔因为金额太大了，没有付，现在要支付给对方，那写报销单是不是就得分开写了？那笔金额大的写报销单给到领导同意了按照报销金额给对方打款，但是也是打款给该员工的额，然后该员工才转账给对方，那笔付过的就补个报销单就行是吗？
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主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
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老师，麻烦问下，劳务派遣公司，按照派遣人员申报的话，个税比较高，人员多，农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢？
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董老师，刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司，母公司代收代付，和子公司签协议，但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧？而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧？
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公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账，但税务系统这个我们总店帮忙管理，也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票，是不是得跟他们要来合同和销售单子，零售行业不是银行转账是现金和微信收款，我得用什么凭证呀？如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀？
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请问老师，收购农产品，红冲了一笔22年时收购的错误发票，然后又开了一笔正确的，抵扣勾选时全部选上，再申报的时候，这一笔做了进项税额转出，金额19119.1，税额1890.9 请问老师，我怎样做这笔分录？ 谢谢
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请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工，所以就没做工资帐，然后我现在想冲掉一笔现金，能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢？
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公司总共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司领工资，其中5个大货车司机工资比较高，1万以上，但是老板每月只让从公户给各个司机发5000（避免交个税），剩下的都是从老板私人卡发放，这样是不是对公司有很大的风险
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股东退股，原来注册资本100万，这个股东原本投资24万，先增加新股东增资24万然后再减资24万，公司是亏损的，投资款不退，这个账务怎么处理
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老师，跨境9810海外仓报关出口，批量出口报关，但是货在海外仓还没有销售出去，平台销售出去时间不一致，销售价格也可能不一致，那请问后期申请免税要怎么处理呢？是需要等到整批销售出去并收汇了才能申请免税吗？（小规模纳税人）
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第三种情况，是什么意思？举个例子
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您好，不建议也不可以这么做，因为你企业一直没有员工也没发过工资，现在账上想冲掉一笔现金，如果虚构一笔员工离职一次性补偿并用现金支付的分录，这属于编造不存在的业务，是做假账，有税务、审计和法律风险，税务局查到会让你补税、调增利润、交罚款，甚至影响企业信用；正确做法是先搞清楚这笔现金是怎么来的，如果是记错了就做反向分录调整，比如之前多记了现金收入就借库存现金（红字）贷相关收入科目（红字），如果是其他误记也找原始错误调整，千万别为了冲现金虚构支出。
好的，那请教另外一个问题：有一个员工的工资三个月没发，现在9月要一次性要发给她。6000元一共，每个月2000.那下个月申报个税的时候是填实际发放工资的金额申报个税还是按每个月2000的工资金额来零申报个税呢？还没申报过个税操作。。所以请教一下。
您好，对于三个月未发放的工资一次性补发的情况，下个月申报个税时应按实际发放的6000元进行申报，而不是按每月2000元分别零申报。根据个人所得税法规定，个人所得税是在实际取得收入的月份申报，因此虽然这6000元对应的是三个月的工资，但由于是在9月份一次性发放，所以应在9月份按6000元申报个税。如果每月2000元都低于个税起征点（目前为5000元），那么即使一次性发放6000元，也无需缴纳个人所得税，但仍需按规定进行零税额申报。作为公司的申报人员，你需要在个税申报系统中如实填写9月份实际发放的工资总额6000元，系统会自动计算是否需要缴税