老师，请问在6月暂估材料100元，在8月来发票是110元，冲了100元，剩下的10元怎么做？

没有数量了哦

意思是多开的10元的发票，是吧

是的，是的，是的

直接计入成本或费用就可以

怎么做分录

借：主营业务成本
贷：应付账款

做进原材料了呀，怎么用应付账款呢老师

当月也没有销售这个产品呀，老师

如果是多开的可以不入账，直接按100入账

按发票金额入的呀

我的意思就按100来入账，多的不要入账

但是发票金额是110呀，那不对应，可以吗