金蝶软件里，累计折旧的明细账里的期末余额比固定资产模块里固定资产折旧表里的累计折旧期末余额多了一个月的金额 现在固定资产要做报废处理，从固定资产模块里做固定资产减少，累计折旧余额转到固定资产清理之后，账套里累计折旧的明细账里就还有一个月的余额，这种情况怎么处理 试过手动做一张记账凭证把累计折旧明细账里的余额转到固定资产清理科目里去，但是不被允许，软件提示必须从固定资产模块进去去做固定资产的账务处理

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