老师你好，单位中秋福利先预付了50%的货款，后续回来发票和挂账手续应该怎么做账?
您好，
借：预付账款
贷：银行存款
收到发票
借：管理费用
贷：预付账款
-
Q
老师好，请问2017年预付一家单位劳务费50万，对方单位已经在税务注销了，因为无法开票，给我们一台设备价值20万，这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的，借：固定资产 贷：应付账款。当时不太了解税法就没及时处理，后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款，可以和之前的预付账款抵消吗？有无税务风险呢？这台设备没有任何手续。
-
Q
你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
-
Q
老师，你好。今年查账才发现一家单位在去年应收账款挂错了，但是去年这个单位的货款就结清了。挂错账了导致今年该单位的应收账款余额还在贷方。这个账应该怎么在今年的凭证中调回来呢？
-
Q
你好老师，银行有内扣手续费例子，就比如我们开票给对方1000美金，应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金，最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账？因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗？借 财务费用手续费 贷 应收账款
-
Q
老师好，我财务小白， 问题1.金蝶单机板，比如先收回之前A家的应收款，然后再做A家的销售应该账款时录入凭证出现“往来业务编号已存在是否继续”，是什么问题，能帮我解决吗？ 问题2：增加不了商品名和往来单位，怎么解决？
热门问答 更多>
-
几年前的发票明明开给对方了，现在确查不到，显示有几十万未开票，怎么办？
-
小微企业的企业所得税是怎么算的？
-
老师，请问电梯安装公司，这个安装这个开什么名称
-
个体没有进项票，用的速达，必须的先采购收货，把销售票的商品录入采购单，把成本单价调比销售价低，就行，单价低多少自己随便定，稍微低一点就行是吧，
-
开发票可以开给个人吧 我们销售东西给个人
-
公司用对公账户直接转给这个股东，由这个股东代付应付账款，记账的话可以给他记成提现金可以吗？
-
老师这个发票企业可以用吗
-
@董孝彬老师，别的老师别回答
-
老师，建筑服务行业，一般计税项目和简易征收项目要怎么合理规划税务筹划方案？
-
老师您好，我们公司24年11月份开业，请问一下残保金人数是按12个月平均还是只能按2个月算？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，这是先冲销预付款吧？
这个是先计入预付款，到时再冲这个