老师，现在是款付了。票一直没给我公司。 现在怎样处理？

以后也不会给了。

那么你们收到货没呢？

收到了，整个流程都走完了，项目也实施了 。现在要不到票了。

公司已经确定无法取得发票了，可以凭借以下资料进行税前扣除： (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前三条必备

现在我这边一直挂账，预付款。 想怎样消掉。

材料都来了，没有暂估材料？

账务上就是付款了，票未取得。 实际项目采购，合同，实施都已完成。

没有发票，材料来了，就挂暂估呀，已经做到成本，只是没发票汇算的时候做纳税调增就行

外账，有发票勾选才做成本。现在成本没有做，没做库存。 只是账务上根据公户银行流水做了预付款。 假如，公司注销，科目余额怎样清零？

借：利润分配-未分配利润 贷：预付账款

需要附凭证吗？或者别的资料吗？做这笔分录。

不需要付什么资料了，那个减少的利润税局你不认可的

比如暂估时： 借：成本，贷：应付 以后也取得不了成本发票也开不了发票。 那么，就不能原路做相同的负数分录。 这两个科目怎样调为零呢？

你不是付款了吗？ 借：应付账款. 贷：银行存款

这是另外一笔有问题的事项，都是虚的暂估的。

不需支付的转入营业外收入

借：应付 贷：营业外收入？这样做分录？