谁能帮忙演示一下金蝶云星空的账套处理

可以可以可以怎么弄

你要做什么呢？你说下你要什么流程

现在已经结了8月的账了，需要调整，把9月计提工资删除了，

8月有一笔33万的企业咨询费只挂了往来，需要调成费用

你们是小规模季度申报的吗

不是是一般人

那你在这个月冲减了工资的分录就可以

这个直接做分录就行了

借费用科目贷往来科目 这是另一个分录

我不太会用这个系统，先在哪里反结账，

不用反结帐，直接在这个月操作

这个公司被卖了，说必须该在9月

不是必须改在8月

不改说影响了工作进度

总账模块：登录系统，依次点【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【总账期末结账】，勾选账套点【反结账】；若失败（如存在已过账凭证），需先在 BOS 设置显示反过账功能，完成反过账后再反结账，且仅支持逐期反结。 应收款管理模块：点【财务会计】-【应收款管理】-【期末处理】-【应收款反结账】，按需勾选反结账校验参数与对应组织，点击操作完成反结。

怎么删除已经计提的9月的工资呢和有一笔33万的预付转费用