老师 请问我们的研发费用为什么抵减了又加回来 总之没有享受过优惠 这是啥情况
同学，你好
就是说，你们不能享受研发费用的加计扣除
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Q
老师，你好，我们是软件企业，在2021年第三季度享受研发费用加计扣除填写了金额，为啥在明细表里没有金额，另外如果我们第三季度利润是负数的情况下，填写研发费用加计扣除金额是填写正数金额，还是负数，因为最后的实际应纳税金额是在原来的利润表金额上在加上研发费用金额了
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Q
尊敬的纳税人： 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次，但未享受研发费用加计扣除优惠，请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件，若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企，报所得税时A107041这张表是必填，我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损，怎么办呢？他这个提示是什么意思
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Q
@郭老师，我刚才咨询过您，再补充个问题，就是我们今年公司亏损，如果填两免三减半了，没有享受到优惠，之后盈利后就不能再享受了，那我还要享受研发加计扣除，汇算清缴时，我不选软件、集成电路企业优惠情况及明细表，这个不行吧？
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Q
老师，我们公司发生研发费用人员工资50000，专利年费3205，2024年研发费用发生53205，汇算清缴表我选100%加计扣除，扣除数还是53205，不应该是53205*2吗？国家这个百分之百加计扣除是什么意思？如果我扣的53205我们也没享受优惠啊，就是据实扣除了，我不太明白
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老师 请问我们的研发费用为什么抵减了又加回来 总之没有享受过优惠 这是啥情况
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粤公网安备 44030002003870号
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为什么呢
同学，你好
这个要问当地税务局，可能你们做的不规范
如果规范呢 研发费用是不是能抵减应纳税所得额
同学，你好
嗯嗯，是的
研发项目是不是还要立项
同学，你好 是的，还要立项
但是我们的专利还没有形成无形资产
同学，你好
这和形成没有形成无形资产无关
有了专利证书 是不是才是形成无形资产
同学，你好
嗯嗯，是的