公司有一批货，要运到外地港口，快递公司包装不合规，托盘损坏，不能进港，重新换托盘装货这个费用快递公司转账给我们了，我们要给对方开票，开什么税目

老师你好。我这边是大陆一个小型创业公司，目前在帮一位香港客户做商城小程序卖东西给内地客户。 客户因为在香港，涉及到支付问题客户想让内地用户支付给我们，由我们来帮忙代收，然后再将账转给他们，这里面有几个问题： 1、我们如果做代收，需不需要什么资质，还是只要合同约定我们作为其货款代收方就可以了 2、我们代收后以什么理由给香港公司对公转账是相对合规的 3、这其中会涉及到哪些税？ 麻烦

1 .做物流仓储的快递公司（三方公司），因为存货和快递物件都是客户的，那么快递单（收货人一般不做签字）可以作为原始凭证吗？我在网上查了些资料，说是快递单不可以作为原始凭证，但是又说收货单、送货单可以做原始凭证，这两个有区别吗？目前生活中的快递件比较多，如果是且需要入账作为会计资料，那么回收成本似乎过高了，有没有替代方案？ 2 .快递公司的部分客户是个人，不具备签订合同（报价单）和开具发票的能力，收款入账时，因为没有合同和发票，这时候的原始凭证是什么？ 3 .企业每个月与下游供应商（非银行机构）的对账单（订单号+费用构成），是原始凭证吗？ 4 .如果做跨境业务，境内公司给下游供应商（在境外）使用外币付款，那么下游供应商是开具外币发票，还是开本币发票？还是两种发票都需要开具？

成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。总部帮我们分公司付的钱，分公司自负盈亏独立核算，这个货是总部给各分公司买的统一服装，借款形式，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票进项税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？ 以下图片是跟总部会计对话还有一张是总部跟本分公司的往来

老师您好，我们公司是建材公司，主业务是生产，销售石料，我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同，这个原材料运输到我公司前，会产生一些费用，比如装料用的机械费，机械的维修费，路上运输过程中道路的维护费用等，这部分费用对方负责，打个比方，我们每个月给对方付原材料货款100万，然后我们每个月产生的机械费用，道路维护费用2万元，他们单独把这笔费用付款给我们，我收到这部分费用以后是不是得给对方开票，这2万是属于建筑服务还是其他什么？主要是我们公司经营范围里面不包括这个，能开票吗？

电商公司，多店铺矩阵模式，不同店由不同人挂名，每天需往各个店铺预充值流量费，期间还会有平台免费给的红包可抵扣流量费使用，预充值的钱不会都会有多。平台报表可一天一天查看用使用情况。 客户下单了要第三方公司代发货物，每笔成本为货物成本+快递包装费+服务费，隔天结算前一天的货款， 客户收货后钱到平台，平台押13天的账款， 中间可能会有退货，得重新核对一遍货款，退货实物先退到我们自己这，退一大堆后，我们可能会拿一点点出来试用，用不了那么多，剩下的再统一退回第三方公司。 不同店由不同人挂名，13天后货款到账要提现到不同人的卡上。 有点乱，不知道会计分录怎么做，没做过电商，万分感谢老师的解答。