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老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办

2025-09-26 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 17:45

叫供应商重新开,必须要要一致的

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快账用户5855 追问 2025-09-26 17:47

他们那边开不来怎么办

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快账用户5855 追问 2025-09-26 17:48

我这边销售是不是也只能开他们开出来发票上的那几种物品,不能按实际销售开发票

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:48

必须要对方重开,不重开就投诉虚开发票

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你好 应是按发票明细入库才对
2020-05-09
你好,是的。税务局查的话,是会有风险的了。
2025-05-22
你好  双方商量员 没有明细的发票不用扣除 多交税的 
2022-01-10
您好,基本上来说,都是一致的。对方可以开出来,你们应当也是可以的
2022-04-08
您好,首先您需要对每个订单中的每条商品有个唯一的标志值,这样才能够用VLOOKUP一一对应
2021-04-22
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