Q
小微企业如果业务招待费和福利费超过扣除比例，当年利润是负数，所得税汇算的时候需要调增加吗？
2025-09-29 11:33
2025-09-29 11:34
所得税汇算的时候，仍需要调增加
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老师！公司2020年利润表本年累计是负一120600.17元。企业所得税汇算清缴时业务招待费按比例扣除，不能扣除的招待费费用1195.65元，是汇算清缴时调增如图对吗？
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请问老师，假如我们企业亏损，但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列，要调增吗？汇算清缴要怎么做
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老师，22年利润总额是负数，没有预缴所得税，汇算清缴有业务招待费需要调增，这样利润总额就和财务报表的利润就不一致了，需要调整财务报表吗？
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Q
老师，请问企业所得税汇算清缴年报里有业务招待费，如果调增后，是不是要补缴企业所得税，还是在调增后，利润是负数，也不需要补缴
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Q
老师，是小型微利企业的，请问申报汇算清缴的时候如果有业务招待费的需要做费用明细表吗？还是说纳税调整表
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