你好，老师。我的应收账款是负数现在我怎么平了？借应收账款负数贷营业外支出负数这样没错吧？
借：应收账款 贷：营业外收入
-
Q
老师，您好！我这边做了一笔之前的退货，借应收负数，贷主营业务收入，应交税费负数，借主营业务收入负数，带库存商品负数，我发现这样做了之后，我到月底结账后发现，这成本变得很高了，好像不正常，我这样做是对的吗？如果这样做不对，我应该怎么做啊？
-
Q
老师你好，开出了一张负数发票，是这样做账吗？借：应收账款 （负数） 贷：销项税（负数）主营业务收入（负数）
-
Q
老师 ，我们是小企业会计准则，2021年有一笔账做错了，2021年当时：借：应收账款—**工程款* 贷：现金 现在2023年，我做一笔红冲 借：应收账款—**工程款 （负数 ） 贷：现金（ 负数 ） 这样调对吗？
-
Q
老师，我上月红冲了上一年的收入，直接做了借:应收账款负数 贷：主营业务收入负数，目前我司的收入是0，我这样做收入就变成了负数可以吗
-
Q
老师你好，6月开出去的发票，挂了应收账款，7月到账，现在对方企业又要冲红发票并退款，发票开给另外一家企业，由另外一家企业支付款项。我现在这样做账可以吗？ 先做负数冲红凭证，借：应收账款 （负数）贷：主营业务收入（负数） 应交税费 （负数），再做重新开具发票的凭证， 请问退款的凭证怎么做？谢谢
热门问答 更多>
-
老师，麻烦帮我看下，六月份收到红字发票，我做的凭证是冲库存和应交增值税进项，然后七月份的申报表里抵扣出来后，我应该怎么做？我6月份是不是就做错了？
-
单价是3700的模具，入固定资产么？
-
会计分录怎么写啊。希望详细点
-
老师，请问一下我报增值税，但是系统出来的数据销账是错的，这个应该怎么弄呀
-
酒店的花卉租赁养护服务合同要交印花税吗
-
老师，如果每一道工序的时间都能计算准确，用工时法计算产品成本最准确是吗？
-
现金支付房租 需要什么凭证
-
税率为9%的能开设备租赁的发票吗
-
老师咨询一下 就是个体户从7月份开始变成查账征收，7月份和8月份社保 当时是在银行缴纳的 用的并不是这个个体户的对公银行账户交的社保 而是用和这个个体户不相关的 其他银行卡在银行去缴纳的员工社保，这个7月份和8月份给员工缴纳社保分录需要做吗
-
(完税价格+关税)是含税价还是不含税价？ /1-消费税率是还原成本价吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在是出库单合计数是负数？我直接做凭证这样处理可以吧？单子怎么处理
那个负数是退货的意思， 借：库存商品 借：主营业务成本 负数
我知道是退货的意思，现在是退货单两单，我现在知道我该怎么做把两个单子平账？