你好，老师。我的应收账款是负数现在我怎么平了？借应收账款负数贷营业外支出负数这样没错吧？
借：应收账款 贷：营业外收入
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老师，您好！我这边做了一笔之前的退货，借应收负数，贷主营业务收入，应交税费负数，借主营业务收入负数，带库存商品负数，我发现这样做了之后，我到月底结账后发现，这成本变得很高了，好像不正常，我这样做是对的吗？如果这样做不对，我应该怎么做啊？
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老师你好，开出了一张负数发票，是这样做账吗？借：应收账款 （负数） 贷：销项税（负数）主营业务收入（负数）
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老师 ，我们是小企业会计准则，2021年有一笔账做错了，2021年当时：借：应收账款—**工程款* 贷：现金 现在2023年，我做一笔红冲 借：应收账款—**工程款 （负数 ） 贷：现金（ 负数 ） 这样调对吗？
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老师，我上月红冲了上一年的收入，直接做了借:应收账款负数 贷：主营业务收入负数，目前我司的收入是0，我这样做收入就变成了负数可以吗
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老师你好，6月开出去的发票，挂了应收账款，7月到账，现在对方企业又要冲红发票并退款，发票开给另外一家企业，由另外一家企业支付款项。我现在这样做账可以吗？ 先做负数冲红凭证，借：应收账款 （负数）贷：主营业务收入（负数） 应交税费 （负数），再做重新开具发票的凭证， 请问退款的凭证怎么做？谢谢
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今天8点多开了一张20万的专票，会不会被税务预警啊，我查了一下小红书说不能在晚上8：00以后开票
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购买的货款，后面不买了，后面冲红发票怎么处理，购买时分录借预付账款，贷银行存款，
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现在是出库单合计数是负数？我直接做凭证这样处理可以吧？单子怎么处理
那个负数是退货的意思， 借：库存商品 借：主营业务成本 负数
我知道是退货的意思，现在是退货单两单，我现在知道我该怎么做把两个单子平账？
就是我那样做账，就是退货进库存商品，冲成本