@董孝彬老师，一知半解啊，咋办。我这季度该咋办？怎么填？

老师，看到你的话我一下绷不住，让我哭会，一半是吓得，一半是感动的。我感觉会涉及补税吧，我账面和表都一次扣除了，肯定要调增的啊，也没人代，全是自己评感觉填的。老师你太暖了，我要哭死啦。肯定要调增补税的吧！！ 只改账，然后呢，这季度一次性扣除表咋填能过去呀！！55555555555我不太信呢 —————不过我听您的，冲红了，冲到当然是三季度了

姑娘，别担心， 不用补税都不是大事，这个分录的前2个科目删除了，把主营业务成本改为以前年度损益调整，再再做一个折旧 的分录，借：未分配利润（直接代替以前年度损益调整 省得再结转）50000*3/48，贷累计折旧 然后还有分录 分别是22年23年24年的，借：未分配利润   贷：累计折旧   50000*12/48 再把21年利润改大，增加50000-50000*3/48，年度汇缴固定资产这里080表纳税调减  50000-5000*3/48 22年23年24年利润改小，减少 50000*12/48，年度汇缴纳税调增  50000*12/48 不会影响所得税的，因为21年税法利润少了，22-24税法利润大了，金额是正好的

你说，我照做，回头我自己在琢磨，不然我转不过来。太浪费时间了老师，做了两个凭证

第二个分录前两行不应该是红色，是黑色

姑娘好，第1个分录删除，这个不用做的，固定资产不能少的，第2个分录的  以前年度损益调整直接改为未分配利润，省得再结转到未分配利润了 分录这样就好了，再去更正利润表和申报表

剩这一个分录了，然后一二行红字，代表冲掉之前的一次折旧

对对，分录就是这样的

我如果调了21年账了，就不用去更正21年申报表和利润表吧？并且自己电脑没法更正21年年度汇算的所得税报表555555，得去大厅吧

哦哦，那就去大厅更正申报，把原申报表打印出来，错的金额划去，上面写正确金额，10月申报截止时间到27日

1，老师老师，我都调了21年账了，也得更正申报表？ 2，难道是扣除那一页的申报表本身就报错了？就算改我觉得应该只改所得税汇算清缴表的固定资产扣除那一页表吧？， 3利润表跟着账走不用改吧？因为这期不是调账了嘛？