Q
老师，小规模减免的增值税，需要计入营业外收入，缴纳企业所得税吗？
2025-10-10 15:25
2025-10-10 15:26
是，小规模减免的增值税，需要计入营业外收入，缴纳企业所得税
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之前不都是按1%直接确认增值税
按1%开票，按1%确认增值税，季末不用交时，转营业外收入
不太明白，能举例说明吗？
我们是按1%来确认增值税，季销售额是超过30万的
交增值税，直接平应交税费-应交增值税了，不涉及营业外收入
《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）》 您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【36686.71】大于本栏次“营业外收入”金额【3899.88】，请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏
36686.71是按3%减免2%的数据
继续强制申报即可
如何强制申报呢，我一点申报，他就弹出来错误窗口
如果是这样，在利润表中营业外收入与营业外支出均增加差额数据