演示账套

Q

老师，您好个体工商户开专票，做账时需要计提增值税吗？

2025-10-12 10:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-12 10:35

不管是专票还是普票，都要价税分离，季度免交的增值税转入营业外收入

快账用户1138 追问 2025-10-12 10:37

季度需要交增值税需要计提吗？

齐红老师解答 2025-10-12 10:38

已经价税分离了不需要计提，只是计提要交的附加税费

快账用户1138 追问 2025-10-12 10:40

谢谢老师

齐红老师解答 2025-10-12 10:40

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

快账用户1138 追问 2025-10-12 10:53

老师，有增值税，申报增值税时城市维护交税带出来数，教育费附加和地方教育费附加怎么是零呀

齐红老师解答 2025-10-12 10:53

教育费附加和地方教育费附加低于1元的不交

快账用户1138 追问 2025-10-12 10:56

增值税是129.060元，应该都大于1

齐红老师解答 2025-10-12 10:58

不要管他，那个是系统自动带出的数字，根据系统的数字交税就行。只要你的增值税正确

您好，要的，如果没有超过，就计入营业外收入

2024-11-27

可以开普票的专票需要缴纳增值税对应的附加税（城建税季度不超30万免教育及附加）个人生产经营所得

2020-10-13

你好，如果你是查账征收的，就是需要申报税的，然后个体工商户也是可以开专票的。

2022-05-13

你好，个体户开专票的话是需要交税的。

2021-12-24

你好，专票要交增值税的

2021-09-15

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