Q
之前也没折旧，我是后面接的财务，公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产，老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
2025-10-12 12:53
2025-10-12 12:54
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老师，我们公司一部分主营业务收入直接进老板私户，作为公司的应收账款，老板没有打回公司账户，直接拿去还他的欠款了！因为之前公司面临破产，老板都是借亲戚朋友的钱给公司员工发工资的，现盈利就直接还朋友了！那主营业务收入进私帐，又直接还欠朋友的钱了！我该怎么做分录？
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您好，1. 先确认车归谁：看行驶证、购车钱谁付，归老板朋友则不进公司固定资产、不补折旧，卖车公司不做账，之前公司付的油费维修费补签借用/租赁协议； 2. 若发票抬头是公司且能证明车为公司用（如还购车款记录），则补记固定资产，按4年折旧、5%净残值算（月折旧=(原值-原值×5%)/(4×12)），跨年度折旧用“以前年度损益调整”，卖车前补提完； 3. 卖车时公司先转“固定资产清理”，收车款后算税，最后结转盈亏，同时查发票合规性，跨年折旧需调所得税申报。