因2023年3-2024年3月的账在代账公司做，2024年4月接回公司自已做，当时导给我们的科目余额表是2023年3月-2024年3月一起的，等于建账时发生额含了23年的，这个怎么办
你好，让对方提供2024年3月份的 科目余额表，然后重新建账
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我们公司是23年6月成立的，当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日，按年申报。但是23年已经有股东实缴了，那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗？还是需要到税务局去补缴23年的
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老师请问下，我们公司是2023年刚开办公司，2023年有几笔实收资本，一笔贷款跟贷款利息发生，其他没有业务，所以老板也不懂，没找会计，2024年3月我刚接手，找想问下，2023年这几笔我直接做2024年的账可以吗？那2023年汇算清缴我是不是可以0申报？还是需要怎么调整？
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老师，请问我公司2023年利润有亏损，但是当时没做账，2024年7月我接的这个公司，原来的会计24年3月份汇算清缴按0做的，现在发现23年的亏损带不出来，我该怎么办？
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老师，公司2023年打官司，2024年赢了。2023年律师开专票3000元，2024年因官司赢了，法院退回律师费等，当时做账：借：银行存款 3054.57 管理费用-律师（红字）3000 贷：营业外收入 54.57 当时没做进项税额转出。现在2025年3月，要做这笔进项税额转出169.81元，这笔账该怎么做？
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你好老师！我公司是一般纳税人，小型公司 假如2025年4月，税局发现2024年12月的账有问题。不让抵扣进项税。要求补税。 补税额=1000，通过银行直接扣除。 此时，这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面，没有以前年度损益调整这个科目咋办？
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老师，外贸企业，申请出口退税，借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候，借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑，应交税费应交增值税（出口退税）科目的贷方不是有余额吗？怎么处理？
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您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：本年利润3（正数） 贷：营业外收入3正数 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
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拿不到数据了当时发了电子档，明细账可以用吗现在2025年了要反结账过去吗
你好，可以根据明细账，计算科目余额数据。 需要反结账过去的
我现在用明细账2024年3月的本年累计这样可以吗
你好，你是什么数据，用24年3月份的本年累计呢
去年代账公司导的是2023年4月到2024年3月科目余额表，用明细账怎么取数才有2024年科目余额表
我试了明细账2024年3月的累计数据建账，借贷不平。
你好，你是需要2024年3月份的期末科目余额？
因2023年3-2024年3月的账在代账公司做，2024年4月接回公司自已做，当时导给我们的科目余额表是2023年3月-2024年3月一起的，我没有2024年3月的科目余额表
根据明细账，计算科目余额数据，是怎么计算，
你好，科目余额数据=各个明细科目的汇总金额 比如 应收账款—A 10万，应收账款—B 40万，那么科目余额表的应收账款就是 50万