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哪位老师继续解答一下
2025-10-12 16:17
2025-10-12 16:18
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你需要解决哪些事项？
你好老师。税务核定销售额是75,000。如果我这个月开票收入是8万多。超过75,000了，是要交个税是吧？
是的，你的理解非常正确
这是我第三季度的报税内容，是系统自己显示出来的，你看看我需要调整不。第3季度开票收入是4万多。
后面的图片是一起的，这个是主表。
这个您的跟主管税务沟通下，毕竟超额度
这个表是第三季度的第3季度开票收入是4万多。
那就按实际开票金额申报
所以就是核定销售额是75,000。如果超过税务核定的销售额就需要交个税。没有超过75,000的话就按实际的销售额申报是吧？老师，你看看我填的数据位置都对不对？
是的，没超过按实际金额申报
老师。如果有未开票的收入是要填哪一栏？
小规模纳税人申报未开票收入，在填写申报表时，需要将所有销售收入（包括已开票和未开票收入）合并计算，判断是否符合免税条件。若季度合计销售额未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，直接将季度销售额填报至《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》第10栏“小微企业免税销售额”（如果是个体工商户，则填写在第11栏“未达起征点销售额”）；若季度销售额超过30万元，在办理增值税纳税申报时，将不含税未开票收入一并填入《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”或第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”。