老师你好，请问合作单位工作人员走我们公司单位出差，我们给予报销，对方不是公司员工也可以合理入成本吗？

这种情况属于对方给您企业工作性质，看看做的什么工作，合规是让对方开票结算

他们属于收入，您属于正常支出

就是其他公司人员过来出差的一些吃住费用，帮忙这边公司招聘人员

其实就是公司间的往来，如果想简单处理，金额不大，做业务招待费

这个外面人员的报销只能走招待费

要么要对方开票结算，不然最好走业务招待费性质

对方要拿票报销